隨縣縣委編辦2019年部門預算信息公開
來源:隨縣縣委編辦    編輯:編辦    發布時間:2019-05-10 17:01    瀏覽次數:

 

縣縣委編辦2019年部門預算目錄

 

一、單位基本情況

二、部門主要職能

三、2019年部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況總體說明

2、部門預算收支增減變化情況說明

3、機關運行執行情況說明

4、政府采購執行情況說明

5、國有資產占用情況說明

6、預算績效情況說明

7、財政撥款“三公”經費支出情況說明

四、專業專業性較強的名詞解釋

五、2019年部門預算公開表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、政府性基金預算支出表

8、財政撥款“三公”經費支出表

 

一、單位基本情況

(一)部門概況

縣委機構編制委員會辦公室是縣委機構編制委員會的辦事機構,承擔縣委機構編制委員會日常工作,作為縣委工作機關,歸口縣委組織部管理。

(二)內設、下設機構

機構編制委員會辦公室內設機構3:綜合股(監督檢查和信息技術股)、行政機構編制股、事業機構編制股(隨縣事業單位登記管理局)

縣機構編制委員會辦公室下設1個事業單位:隨縣機構編制信息中心。

(三)人員編制

縣機構編制委員會辦公室機關核定行政編制5名,實有4人;核定工勤人員“以錢養事”經費指標1名,實有1人。

縣機構編制信息中心核定公益一類事業編制2名,實有2人。

 

二、部門職能

職責調整

(一)增加對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見的職責。

(二)增加指導全縣機構編制問題管理、實名制管理和機構編制政務公開,參與縣級黨政群機關、縣委縣政府直屬事業單位目標責任制檢查考核,承?;貢嘀乒芾砜己說木嚀騫ぷ?,組織實施機構編制獎勵考評,黨政群機關及事業單位網上名稱管理、推進“政務”、“公益”專用中文域名注冊使用的職責。

(三)加強行政管理體制改革總體研究的職責。

(四)加強機構編制工作監督檢查和事業單位登記管理監督檢查的職責。

主要職責

(一)貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全縣機構編制管理規范性文件并組織實施。

(二)指導協調全縣黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作。

(三)研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;審核報批全縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業機構設置調整事項;承擔縣級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副科以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全縣行政編制(含政法專項編制)的分配、調整意見。

(四)負責協調縣級黨政群機關各部門間、縣級與縣以下之間的職責分工。

(五)研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案,提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施;審核報批縣委、縣政府直屬事業單位、縣直部門所屬副科級以上事業單位分類改革、機構改革方案及機構調整事項;承擔縣級及以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作;負責對擬參照《公務員法》管理事業單位職能審核提出意見。

(六)指導全縣黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;負責縣直行政事業單位進人用編核準工作。

(七)監督管理全縣黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

(八)監督檢查全縣黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

(九)組織實施事業單位法人登記管理,負責縣級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全縣事業單位登記管理工作。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

 

三、2019年部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況總體說明

縣編辦機關及下屬機構編制信息中心實行綜合預決算。

(一)本年度收入預算合計105.25萬元。其中:財政撥款101.65萬元,專戶管理的事業收入3.60萬元。

(二)本年度支出預算合計105.25萬元。其中:基本支出85.25萬元,項目支出20萬元。

 

2、部門預算收支增減變化情況說明

2018年,收入預算合計111.16萬元。其中:財政撥款105.44萬元,專戶管理的事業收入5.72萬元。支出預算合計111.16萬元。其中:基本支出88.16萬元,項目支出23.00萬元。

2019年與2018年相比,收入預算合計減少5.91萬元,減少5.3%。其中財政撥款減少3.79萬元,減少3.6%;專戶管理的事業收入減少2.12萬元,減少37.1%。

2019年與2018年相比,支出預算合計減少5.91萬元,減少5.3%。其中基本支出減少2.91萬元,減少3.3%;項目支出減少3萬元,減少13.0%。

2019年預算收支增加的原因,主要是人員變化,退休1人。

 

3、機關運行經費執行情況說明

2019年本單位履行一般行政事業管理職能,維持機關運行,用一般公共預算安排基本支出85.25萬元,項目支出20萬元。

 

 

1)基本支出包括:工資福利支出77.21萬元,商品和服務支出7.50萬元,對個人和家庭補助支出0.54萬元,合計85.25萬元。

2)項目經費支出包括:機構編制政務公開經費10萬元,事業單位登記管理經費5萬元,深化機構改革經費5萬元,合計20萬元。

 

4、政府采購執行情況說明

2019年無政府采購項目。

 

5、國有資產占用情況說明

本部門(單位)辦公用房由機關事務管理局統一管理;共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

6、預算績效情況說明

2019年,本部門共編制3個項目績效目標,根據預算績效管理要求,將加強預算管理,嚴格執行部門預算。

 

7、財政撥款“三公”經費支出情況說明

2019年財政撥款安排“三公”經費0.35萬元,上年預算一致。其中:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費,本年度及上年度預算均為0。公務接待費0.35萬元,與上年一致。

 

四、名詞解釋:

(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出?!?/span>

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

 

五、2019年部門預算公開表

 

2019年收支預算總表 
填報單位:縣委編辦單位:萬元
收      入 支           出 
項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數 
財政撥款收入101.65 一般公共服務105.25 
其中:一般公共預算財政撥款101.65公共安全
      政府性基金預算財政撥款教育
科學技術
單位往來收入 3.60 文化體育與傳媒
社會保障和就業
醫療衛生
節能環保
城鄉社區事務
農林水事務
交通運輸
資源勘探電力信息等事務
商業服務業等事務
國土資源氣象等事務
糧油物資管理事務
其他支出
轉移性支出
本年收入合計 105.25 本年支出合計 105.25 
上年結余(轉)結轉下年 
收入總計105.25 支出總計105.25 

 

2019年收支預算總表 
填報單位:縣委編辦單位:萬元
收      入 
項目 預算數 
財政撥款收入101.65 
其中:一般公共預算財政撥款101.65
      政府性基金預算財政撥款
單位往來收入 3.60 
本年收入合計 105.25 
上年結余(轉)
收入總計105.25 

 

2019年支出預算總表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
功能分類科目合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出事業單位
經營支出
對附屬單位
補助支出
上繳上
級支出
結轉下年支出
合計105.2585.2520.00
2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)95.2585.2510.00
2010302一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)10.0010.00

 

2019年財政撥款收支預算總表 
填報單位:縣委編辦單位:萬元
收      入 支           出 
項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數 
財政撥款收入101.65 一般公共服務101.65 
其中:一般公共預算財政撥款101.65 公共安全
      政府性基金預算財政撥款教育
科學技術
文化體育與傳媒
社會保障和就業
醫療衛生
節能環保
城鄉社區事務
農林水事務
交通運輸
資源勘探電力信息等事務
商業服務業等事務
國土資源氣象等事務
糧油物資管理事務
其他支出
轉移性支出
本年支出合計 101.65 
結轉下年 
收入總計101.65 支出總計101.65 

 

2019年一般公共預算支出表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
功能分類科目合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出
合計105.250085.250020.0000
201一般公共服務支出105.250085.250020.0000
20103  政府辦公廳(室)及相關機構事務105.250085.250020.0000
2010301    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)23.820023.8200
2010301    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)71.430061.430010.0000
2010302    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)10.000010.0000

 

2019年一般公共預算基本支出表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
支出功能分類預算數其中
科目編碼科目名稱人員經費日常公用經費
合計85.25077.7507.500
201一般公共服務支出85.25077.7507.500
20103  政府辦公廳(室)及相關機構事務85.25077.7507.500
2010301    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)85.25077.7507.500

 

2019年一般公共預算基本支出表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
支出經濟分類預算數其中
科目編碼科目名稱人員經費日常公用經費
合計85.25077.7507.500
301工資福利支出77.21077.210
30101  基本工資27.70027.700
30101    基本工資27.70027.700
30102  津貼補貼19.02019.020
30102    津貼補貼19.02019.020
30103  獎金10.21010.210
3010301    獎金(五項獎)8.4008.400
3010302    第十三月工資1.8101.810
30107  績效工資1.9301.930
30107    績效工資1.9301.930
30108  機關事業單位基本養老保險繳費7.9307.930
30108    機關事業單位基本養老保險繳費7.9307.930
30110  職工基本醫療保險繳費4.6004.600
30110    職工基本醫療保險繳費4.6004.600
30113  住房公積金5.8205.820
30113    住房公積金5.8205.820
302商品和服務支出7.5007.500
30201  辦公費2.9602.960
30201    辦公費2.9602.960
30205  水電費0.3000.300
30205    水電費0.3000.300
30207  郵電費0.2600.260
30207    郵電費0.2600.260
30211  差旅費1.8001.800
30211    差旅費1.8001.800
30213  維修(護)費0.0400.040
30213    維修(護)費0.0400.040
30215  會議費0.2400.240
30215    會議費0.2400.240
30216  培訓費0.2600.260
30216    培訓費0.2600.260
30217  公務接待費0.7000.700
30217    公務接待費0.7000.700
30228  工會經費0.5400.540
30228    工會經費0.5400.540
30299  其他商品和服務支出0.4000.400
30299    其他商品和服務支出0.4000.400
303對個人和家庭的補助0.5400.540
30307  醫療費補助0.5400.540
3030702    退休醫療費0.5400.540

 

2019年政府性基金預算支出表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
功能分類科目合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出

 

2019年財政撥款“三公”經費支出表
填報單位:縣委編辦單位:萬元
項目預算數
合計0.35
公務接待費0.35

 

縣委編辦2019年度財政專項支出預算表
表九單位:萬元
項目預算數
**1
合計20.00 
機構編制政務公開10.00 
深化隨縣機構改革5.00 
事業單位登記管理經費5.00 

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